2023年10月15日，臨沭城投集團(tuán)采購管理體系咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目全面落地。

采購管理體系輔導(dǎo)的主要內(nèi)容有：1、集團(tuán)采購管理的架構(gòu)體系文件。 2、集團(tuán)采購管理分權(quán)授權(quán)方案及制度文件。3、采購業(yè)務(wù)管理各部門職責(zé)及崗位責(zé)任劃分文件。4、采購管理制度：（1）機(jī)構(gòu)及人員管理：《采購部門管理制度》《采購內(nèi)勤管理制度》《采購業(yè)務(wù)員管理制度》《采購員出差管理規(guī)定》；（2）采購環(huán)節(jié)管理：《采購程序管理制度》《采購合同評審制度》《供應(yīng)商評價(jià)制度》《供應(yīng)商檔案管理制度》；（3）采購流程管理：《采購付款管理制度》《采購物資儲運(yùn)管理辦法》《聯(lián)合采購工作操作規(guī)程》《詢價(jià)比價(jià)管理制度》《招標(biāo)采購管理制度》《采購物資驗(yàn)收入庫管理制度》；（4）《不合格品索賠制度》。5、采購管理流程：（1）《物資請購流程》；（2）《詢價(jià)比價(jià)流程》；（3）《議價(jià)流程》；（4）《合同談判流程》；（5）《合同審批流程》；（6）《付款流程》；（7）《到貨驗(yàn)收流程》；（8）《到貨入庫流程》；（9）《質(zhì)量索賠流程》；（10）《退貨流程》；（11）《采購計(jì)劃編排流程》；（12）《供應(yīng)商檔案管理流程》；（13）《采購運(yùn)輸流程》；（14）《運(yùn)輸確定流程》；（15）《運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程》；（16）《發(fā)票索取流程》；（17）《供應(yīng)商對賬流程》；（18）《到貨周期控制流程》；（19）《采購合同變更流程》；（20）《采購訂單變更流程》。6、采購管理報(bào)表體系：由集團(tuán)采購部按時(shí)間要求提報(bào)。

組織物資管理部、財(cái)務(wù)管理科調(diào)研關(guān)于采購付款、采購物資目錄、采購合同審批事項(xiàng)。

與物資管理部負(fù)責(zé)人討論關(guān)于招標(biāo)采購確定方式及適用范圍。

  編寫制度文件，并與物資管理部三次過會討論修改

  根據(jù)調(diào)研情況編寫《物資采購分級授權(quán)管理制度》《物資采購流程管理制度》《物資采購方式管理制度》《物資驗(yàn)收入庫管理制度》《采購合同評審制度》《采購人員出差管理制度》《供應(yīng)商檔案管理制度》《供應(yīng)商評價(jià)管理制度》《采購部門管理制度》《不合格品索賠制度》《供方索賠管理制度》《采購合同管理制度》《采購物資裝卸管理制度》《采購交期管理制度》《采購咨詢專家管理制度》。

采購制度第1輪過會討論

采購制度第2輪過會討論

采購管理制度3次制度過會討論修改

 采購管理制度4輪過會定稿

采購管理《采購分級授權(quán)管理制度》過會討論

根據(jù)過會討論的采購管理相關(guān)制度及分權(quán)授權(quán)制度分別設(shè)計(jì)《集團(tuán)部門采購計(jì)劃提報(bào)流程》《集團(tuán)采購申請流程》《集團(tuán)采購合同審批流程》《集團(tuán)非工程類服務(wù)合同審批流程》《集團(tuán)部門采購資金支付流程》《子公司月度采購計(jì)劃提報(bào)流程》《子公司年度重點(diǎn)采購計(jì)劃提報(bào)流程》《子公司采購申請流程》《子公司采購合同審批流程》《子公司采購資金支付流程》《供應(yīng)商對賬流程》共計(jì)26項(xiàng)流程。

采購管理流程過會討論定稿

根據(jù)過會的采購管理相關(guān)制度及流程設(shè)計(jì)“月度采購計(jì)劃表”“月度付款計(jì)劃表”“月度物資驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)告表”“采購合同及付款統(tǒng)計(jì)表”“質(zhì)量問題跟蹤處理統(tǒng)計(jì)表”“采購成本預(yù)算表”“采購費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表”“采購發(fā)票收取情況統(tǒng)計(jì)表”“物料采購供應(yīng)環(huán)境分析表”“供應(yīng)商季度考核表”“供應(yīng)商年度考核表”“年度采購計(jì)劃表”共計(jì)12項(xiàng)報(bào)表。